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2015年度党史办部门决算
加入时间:2016-07-28 阅读:249

 

2015年度区级部门决算公开 

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成情况

    三、2015年度主要工作完成情况

    第二部分 党史办2015年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 财政拨款支出决算表

    六、 财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、 机关运行经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    第三部分 区审计局2015年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    (一)贯彻落实党中央关于中共党史工作的方针、指示;承担中央和省委、扬州市党史工作部门下达的涉及全党或全省、扬州市重要党史资料以及各个时期党史专题的征集、编纂、研究、宣传;参与全国性或相关区域范围内重要党史事件、活动、重要党史人物的资料收集、考定、专题协作、调研和学术交流;为编著全国、全省、扬州市党的历史正本、资料丛书、人物传记等提供准确的第一手资料。

    (二)规划、部署全市党史工作。组织实施对本地区新民主主义革命时期以及社会主义历史时期党史资料的征集、挖掘、整理、研究、宣传。在立准、立好党史资料的基础上,分阶段组织编纂和出版中共江都地方史。

    (三)利用丰富的地方革命史料资源,编纂出版各类地方性党史书籍,为开展爱国主义、集体主义和社会主义教育提供历史教材,加强社会主义精神文明建设,发挥“存史”、“资政”、“育人”的社会功能。

    (四)举办或协办有关党史重要纪念活动,运用党史资料和研究成果,面向社会开展宣传教育;负责重要革命历史遗址、遗迹的调查、认定、预审,参与革命纪念设施的规划、建设、管理、利用工作;对重要党史资料、党史人物公开宣传、评价,协助党委在史实上把关,搞好归口管理。

    (五)以史实为依据,协助有关部门解决历史积案和遗留问题;整理、收藏、管理好党史文字、图表、音像资料,向社会提供史情服务;协助市委接待来市重访寻踪的老领导、老同志,开展联谊活动,拓宽史料来源渠道,促进地方经济发展。

    (六)在地方志编纂委员会的指导下,开展《江都年鉴》资料的征集、编纂工作,定期组织对各单位的年鉴撰稿人员进行业务培训;

    (七)指导部门、镇修志;

    (八)指导各镇编纂革命斗争史料、地方掌故、知名人物、风土人情等地情书;

    (九)积极征集《江都市志》资料,为下一届修志作准备;

    (十)承担市委布置的有关任务,完成上级党史部门安排的工作事项。

    二、部门决算单位构成情况

内设机构3个,分别是:党史科、方志科、秘书科。

    三、2015年度主要工作完成情况

1. 编写《江都市志》(19942011).

2. 编写《江都年鉴》2015卷

3. 启动党史三卷本编写工作

4. 抗战胜利70周年纪念活动

5 .党史知识宣传               

6 .编写史志读本等等

 

 

第二部分 江都区党史办2015年度部门决算表

 

扬州市江都区党史办部门预算公开表


2015年度党史办部门决算表.xls

 

第三部分  江都区党史办2015年度决算情况说明

 

    一、收入支出总体情况说明

   江都区党史办2015年度收入、支出总计238.99万元,与上年相比收、支总计各增加(减少) 53.13   万元,增长  22 %。主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。其中:

    (一)收入总计 238.99 万元。包括:

    1.财政拨款收入 238.99万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加53.13 万元,增长 22  %。主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。

   (二)支出总计238.99 万元。包括:

   1.一般公共服务(类)支出 238.99 万元,主要用于主要用于机关开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加53.13万元,增长  22  %。主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。

    2.年末结转和结余  0 万元。

    二、收入决算情况说明

    江都区党史办本年收入合计238.99万元,其中:财政拨款收入238.99 万元,占 100 %。

    三、支出决算情况说明

    江都区党史办本年支出合计 238.99 万元,其中:基本支出 175.20 万元,占73  %;项目支出 63.79   万元,占 27 %。

图2:支出决算图

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    江都区党史办2015年度财政拨款收、支总决算 238.99 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加53.13万元,增长22%。主要原因是主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江都区党史办2015年财政拨款支出 238.99 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 53.13  万元,增长 22  %。主要原因是要原因是主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。

江都区党史办2015年度财政拨款支出年初预算为165.19     万元,支出决算为238.99万元,完成年初预算的 144 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。其中:

    一般公共服务(类)

    其它共产党事务支出行政运行(项):年初预算为 165.19 万元,支出决算为238.99 万元,完成年初预算的 144 %。决算数大于预算数的主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

江都区党史办2015年度财政拨款基本支出 175.20 万元,其中:

    (一)人员经费  159.48 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费15.72  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江都区党史办2015年一般公共预算财政拨款支出 238.99 万元,与上年相比增加 53.13  万元,增长22  %。主要原因是决算数大于预算数的主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。江都区党史办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.19  万元,支出决算为238.99 万元,完成年初预算的 144 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    江都区党史办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  175.20 万元,其中:

    (一)人员经费  159.48 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费 15.72 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置信息网络及软件购置更新。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    江都区党史办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出 3.40 万元,占“三公”经费的  57 %;公务接待费支出 2.51元,占“三公”经费的 42  %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出  0 万元。

    2.公务用车购置及运行费支出 3.40  万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的   %,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   辆,主要为

    (2)公务用车运行维护费决算支出 3.40万元,完成预算的 99 %,决算数小于预算数的主要原因严格执行车辆使用和车辆维修报审制度。公务用车运行维护费主要用于保险费、过路费、维修费、年检费用等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

    3.公务接待费2.51万元。其中:

    (1)外事接待支出万元。

    (2)国内公务接待支出2.51  万元,完成预算的  90  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因局继续严格执行中央“八项规定”及省、市相关规定,规范公务接待管理。公务接待主要为抗战胜利70周年纪念活动调研会议接待、费用接待、兄弟县市调研接待、系统内跨地区参观接待,党史培训、省、市来人慰问挂职人员、老干部七一重阳党团活动接待等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 31  批次, 186人次。

江都区党史办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.95 万元,完成预算的 98  %。2015 年度全年召开会议  5  个,参加会议 35 人次。主要为召开抗战胜利70周年纪念活动,党史知识宣传的培训会.

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    江都区党史办2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2015年本部门机关运行经费支出 15.72  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加万元。

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2015年度政府采购支出总额0.92万元,其中:政府采购货物支出 0.57  万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 0.35 万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

    二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、一般公共服务(类)其它共产党事务支出(款)行政运行(项):指用于开展日常党史宣传工作保障机构正常运行、顺利开展党史项目的基本支出。

    四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 


主办单位:中共扬州市江都区委党史办公室
技术支持:江都科技经济合作交流中心