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2016年度区级党史办决算公开
加入时间:2017-07-28 阅读:148

2016年度区级党史办决算公开 

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第一部分 部门概况

1.主要职能

2.部门决算单位构成情况

3.2016年度主要工作完成情况

第二部分党史办2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.财政拨款支出决算表

6.财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款支出决算表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

10.机关运行经费支出决算表

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12.政府采购支出决算表

第三部分党史办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

一)贯彻落实党中央关于中共党史工作的方针、指示;承担中央和省委、扬州市党史工作部门下达的涉及全党或全省、扬州市重要党史资料以及各个时期党史专题的征集、编纂、研究、宣传;参与全国性或相关区域范围内重要党史事件、活动、重要党史人物的资料收集、考定、专题协作、调研和学术交流;为编著全国、全省、扬州市党的历史正本、资料丛书、人物传记等提供准确的第一手资料。

(二)规划、部署全市党史工作。组织实施对本地区新民主主义革命时期以及社会主义历史时期党史资料的征集、挖掘、整理、研究、宣传。在立准、立好党史资料的基础上,分阶段组织编纂和出版中共江都地方史。

(三)利用丰富的地方革命史料资源,编纂出版各类地方性党史书籍,为开展爱国主义、集体主义和社会主义教育提供历史教材,加强社会主义精神文明建设,发挥“存史”、“资政”、“育人”的社会功能。

(四)举办或协办有关党史重要纪念活动,运用党史资料和研究成果,面向社会开展宣传教育;负责重要革命历史遗址、遗迹的调查、认定、预审,参与革命纪念设施的规划、建设、管理、利用工作;对重要党史资料、党史人物公开宣传、评价,协助党委在史实上把关,搞好归口管理。

(五)以史实为依据,协助有关部门解决历史积案和遗留问题;整理、收藏、管理好党史文字、图表、音像资料,向社会提供史情服务;协助市委接待来市重访寻踪的老领导、老同志,开展联谊活动,拓宽史料来源渠道,促进地方经济发展。

(六)在地方志编纂委员会的指导下,开展《江都年鉴》资料的征集、编纂工作,定期组织对各单位的年鉴撰稿人员进行业务培训;

(七)指导部门、镇修志;

(八)指导各镇编纂革命斗争史料、地方掌故、知名人物、风土人情等地情书;

(九)积极征集《江都市志》资料,为下一届修志作准备;

(十)承担市委布置的有关任务,完成上级党史部门安排的工作事项

二、部门决算单位构成情况

内设机构3个,分别是:党史科、方志科、秘书科。

 

三、2016年度主要工作完成情况

1. 编写《江都市志》(1994—2011).

2. 编写《江都年鉴》2017卷

3. 启动党史三卷本编写工作

4. 推进江都区方志馆建设

5 .党史知识宣传     

6 .编写史志读本等等

 

第二部分 党史办2016年度部门决算表

中共扬州市江都区委党史办公室2.xls

 

第三部分  党史办2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

党史办2016年度收入、支出总计   228.81 万元,与上年相比收、支总计各(减少)   10.18 万元,(减少) 9   %。主要原因是半年期间无主要领导。其中:

(一)收入总计228.81 万元。包括:

1.财政拨款收入228.81 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比(减少)  10.18  万元,(减少)  9  %。主要原因是半年期间无主要领导。

2.年初结转和结余     0 万元

(二)支出总计228.81万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 228.81   万元,主要用于机关开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比(减少)  10.18 万元,(减少)  9 %。主要原因是半年期间无主要领导。

2.公共安全(类)支出   0 万元,主要用于无。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无。

……(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结余分配  0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无。

4.年末结转和结余   0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

党史办本年收入合计 228.81 万元,其中:财政拨款收入 228.81万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占  0%;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占0%。

三、支出决算情况说明

党史办本年支出合计  228.81万元,其中:基本支出   156.01万元,占 68 %;项目支出   72.8 万元,占 32 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

党史办2016年度财政拨款收、支总决算   228.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各(减少)10.18万元,(减少)9%。主要原因是半年期间无主要领导。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史办2016年财政拨款支出  228.81 万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出(减少)  10.18 万元,(减少)  9 %。主要原因是半年期间无主要领导。

党史办2016年度财政拨款支出年初预算为 198.74   万元,支出决算为 228.81 万元,完成年初预算的 115 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。

 

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 198.74 万元,支出决算为 228.81 万元,完成年初预算的  115%。决算数大于预算数的主要原因工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

……

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

党史办2016年度财政拨款基本支出  156.01 万元,其中:

(一)人员经费  136.95  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 19.06  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史办2016年一般公共预算财政拨款支出  198.74 万元,与上年相比增加   33.55万元,增长 83  %。主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。党史办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  198.74  万元,支出决算为 228.81 万元,完成年初预算的 115 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准的提高引起工资福利支出上升和部分项目的增加。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

党史办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  92.88 万元,其中:

(一)人员经费  77.39  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费  15.49 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

党史办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0 %,比上年增长(或下降)0 %,主要原因是无;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的  0  %,比上年增长(或下降)0%,主要原因是无;公务接待费支出       3万元,占“三公”经费的 37  %,比上年增长(或下降)0 %,主要原因是开展的项目与上年差不多。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出万元,完成预算的   0 %,决算数小于(大于)预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计人次。开支内容主要为:无。

2.公务用车购置及运行费支出万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出万元,完成预算的  0  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆,主要为无。

(2)公务用车运行维护费决算支出     0   万元,完成预算的  0  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因无。公务用车运行维护费主要用于无。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出万元,完成预算的  0  %,决算数小于预算数的主要原因。外事接待支出主要为接待无等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次,   人次。主要为接待无。

(2)国内公务接待支出 2.5万元,完成预算的83 %,决算数小于预算数的主要原因半年期间无主要领导。国内公务接待主要为接待兄弟单位等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  34 批次, 228  人次。主要为接待兄弟单位。

党史办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0.11 万元,完成预算的   36 %,决算数小于预算数的主要原因半年期间无主要领导。2016 年度全年召开会议   个,参加会议  1 人次。主要为召开到目前为下半年开展工作等。

党史办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  1 万元,完成预算的  50  %,决算数小于预算数的主要原因半年期间无主要领导。2016 年度全年组织培训   个,组织培训  5 人次。主要为培训地方市志学习。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

党史办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算万元,本年支出决算万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元,主要是用于无。

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、其他重要事项的情况说

2016年本部门机关运行经费支出 19.06  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加  3.34 万元,增长  121  %。主要原因是:因事业人员每月无差旅费,因此做为方志科科长的事业人员每月出差,单位为他报差旅费。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 2.30  万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 2.30  万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

主办单位:中共扬州市江都区委党史办公室
技术支持:江都科技经济合作交流中心